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致公黨福建省委2019年度預算說明

 

 

2019年度

 

中國致公黨福建省委

員會部門預算


 

 

 

第一部分 部門概況…………………………………1

一、部門主要職責……………………………………1

二、部門預算單位構成………………………………1

三、部門主要工作任務………………………………1第二部分 2019年度部門預算表…………………… 6

一、收支預算總表……………………………………7

二、收入預算總表……………………………………7

三、支出預算總表……………………………………8

四、財政撥款收支預算總表…………………………9

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………9

六、政府性基金撥款支出預算表……………………10

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………10

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………11

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………11

十、部門專項資金管理清單目錄……………………12

第三部分 2019年度部門預算情況說明………12

一、預算收支總體情況………………………………12

二、一般公共預算撥款支出情況……………………13

三、政府性基金預算撥款支出情況…………………13

四、財政撥款預算基本支出情況……………………14

五、一般公共預算“三公”經費支出情況……………14

六、預算績效目標情況………………………………15

七、其他重要事項說明………………………………16第四部分 名詞解釋………………………………17

        


第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

致公黨省委是致公黨省級組織,在致公黨全省代表大會閉會期間,領導致公黨全省各級組織全部黨務工作,主要職責:

(一)貫徹執行致公黨中央和全省代表大會的決議、決定,定期向中央報告情況;
   
(二)討論并決定全省致公黨組織的重要事項;
   
(三)組織致公黨全省各級組織開展自身建設,加強思想建設、組織建設、制度建設和作風建設;
   
(四)組織致公黨全省各級組織發揮自身“僑”、“海”特色優勢,開展參政議政、民主監督工作,認真履行參政黨職能,圍繞中心,服務大局。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,致公黨福建省委包括5個機關行政處室,無下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國致公黨福建省委員會

行政撥款

28

25

三、部門主要工作任務

2019年,致公黨省委主要任務是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神,圍繞習近平總書記對民主黨派提出的“四新”“三好”工作要求,凝心聚力、開拓創新,建言獻策、服務大局,做好“僑”“海”特色大文章,為實現中共十九大確定的宏偉目標、為新福建建設作出致公黨的貢獻。

圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)學習宣傳工作。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神作為首要政治任務,引導全省各級組織和廣大黨員牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,更加自覺地把堅決維護習近平同志的核心地位作為首要政治紀律,把維護中共中央權威和集中統一領導作為根本政治原則。把主題學教活動貫穿思想建設始終。有序開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”教育活動,結合新中國成立70周年和人民政協成立70周年紀念活動,熱情謳歌中國共產黨的豐功偉績,編印《致公之聲》等系列紀念書目,調動致公黨全省各級組織接力學習實踐活動成果再出發的積極性。把學深悟透學用相長作為奮斗目標,堅持和完善省委理論學習中心組學習制度,發揮示范帶頭作用,指導推動各級組織理論學習。用好用活宣講、主題征文等學教活動方式,進一步提升思想教育工作的針對性和實效性。舉辦全省宣傳思想工作交流座談會,指導和推動全省宣傳思想工作;開展宣傳思想理論工作業務培訓,提高宣傳思想工作隊伍整體素養。加強對本黨代表性人士的宣傳,積極宣傳省委在開展學習實踐活動中的新經驗、新做法。采編先進基層組織和優秀致公黨員風采,擴大福建致公社會影響。

(二)參政議政工作。加強參政議政頂層設計。實行高層推動,以上率下、以上促下,形成全省參政議政大參與、大統籌。推進機制創新,以制度保障、引領參政議政工作開展,提高工作規范化、程序化水平。激發專委會熱情,利用好專委會專業界別優勢,打造省委參政議政工作重要支柱。加強參政議政智庫建設。提升參政議政調研合作基地建設水平,發揮專家咨詢委員會、基地特聘專家的作用,打造強有力的參政議政“智囊團”。邀請高層次專家來閩作參政議政交流、指導,提高省委參政議政工作站位,擴大參政議政工作視野。加強參政議政特色挖掘。秉持“僑海報國”情懷,用好福建致公僑情研究基地,加強同海外僑情信息員的聯絡,多做僑海方面的課題,多提僑海方面的建議,在參政議政工作中始終凸顯僑海特色,形成省委議政建言的突出品牌加強參政議政人才培養。堅持“發展新人”和“培訓老人”并舉,做到高層次專家學者和基層骨干黨員并重,發揮智庫、專委會、機關等平臺作用涵養人才,通過舉辦培訓班、舉行業務交流指導、編印參政議政文集等方式,提升黨員素質能力,為參政議政工作提供持久的人才支撐。加強參政議政實效錘煉。堅持以實效作為檢驗參政議政成績的最高標準,在豐富調研成果的同時,更加注重提高調研質量。利用專題協商、提案發言、社情民意信息、論壇活動、刊物媒體等各類平臺,舉辦參政議政沙龍,促進調研成果轉化,真正做到“建睿智之言,獻務實之策”。

(三)對外聯絡工作。推動僑海力量參與“一帶一路”建設取得新成績。繼續加強與海外社團的聯系,主動開展與“一帶一路”國家僑領的聯誼交友,通過走出去和請進來的方式了解僑情,開展調研;發揮海外宣講員、海外僑情信息員作用,積極引領海外僑胞學習新思想。推動凝聚僑海之心取得新進步。繼續辦好海外華裔青少年中國尋根之旅福建致公夏(冬)令營,開辟更多海外致公書屋,助推海外華文教育開展,涵養僑務資源;發揮福州、武夷山兩個中國傳統文化研習基地作用,探索成立新的中國傳統文化研習基地。推動匯集僑海臺之智取得新發展。發揮華僑華人、歸國留學人員在知識、技術、人才、資金等方面的優勢,關心支持他們在我省拓展事業、施展才華。做好承辦新一屆海峽論壇社區服務懇談會相關籌備、協調工作。積極為臺灣青年來大陸就業創業培訓提供服務,為來閩建立孵化基地的臺企服務;做好臺灣“首來族”工作。

(四)社會服務工作。堅持以全面建設小康社會和構建和諧社會為目標,繼續守護老字號品牌,提升打造“筑夢計劃”“東西部合作幫扶”等新品牌。實現社會服務項目增亮點。進一步發揮教育幫扶實訓基地作用,多措并舉做好致公學校教師培訓、學生夏令營、捐資送教等工作。擴大致公學校規模,計劃在建寧、定西新掛牌成立3-5所致公學校。提升各設區市社區致公學校辦學質量,適時召開全省社區致公學校經驗交流會。服務對象類別展特色。助推政和鐵山發展,發揮“博士專家工作點”“數字農業示范基地”作用,加強對鐵山鎮現代農業產業的科學指導。發揮海外僑團組織和黨員資源優勢,組織赴華僑農場調研,積極開展愛心助僑活動。助推東西部發展區域創品牌。攜手福州外語外貿學院繼續開展東西部教育合作幫扶,加快新星致公學校綜合素質樓建設,接收定西籍貧困應屆高中畢業生來榕就學。主動參與酉陽縣科技幫扶,完成中央下達的四項工作任務;參與畢節市七星關區脫貧攻堅。落實中央下達的“致公黨精準扶貧慈善捐款”任務。赴四川阿壩州開展脫貧攻堅民主監督工作調研。

(五)組織工作。打造組織發展工作新局面。按照“保持特色、改善結構、注重質量、適度發展”要求,大力發展歸國留學人員等方面代表性人士,進一步優化黨內人才結構,保持“僑”“海”界別特色。重視加強組織發展理論研究,總結組織發展新規律,規范指導全省組織工作。走訪了解高校致公黨組織發展情況,促進高校致公黨組織提質發展。提升黨員培訓服務新成效。繼續辦好中青年黨員培訓班和“一周課堂”等品牌培訓班,探索多元化培訓黨員的新模式,繼續組織赴省外開展異地教學。加大骨干黨員和干部的推薦力度,適時召開實職干部座談會。探索建立黨員師資庫,創新服務省委委員方式方法,提高委員履職主體意識,增強委員榮譽感。探索黨內監督工作新方式。辦好“福建致公監督”微信公眾號,健全完善監督工作機制,適時修訂關于黨內監督工作條例實施意見和監督委員會工作規則等有關監督制度。加強對市級監督委員會的指導,發揮市級監督委員會作用。深入開展監督巡查,組織開展相關黨內監督工作調研。強化“兩微一網一刊”平臺建設。繼續辦好“福建致公”微信公眾號、微博、網站、刊物,推進網站安全技術平臺建設,打好宣傳工作組合拳。發揮學習宣傳品牌作用,舉辦致公講壇、學習講臺。辦好機關文化走廊,提升黨史展示室。

(六)機關建設工作。進一步改進機關工作作風。強化服務意識,探索辦公自動化建設,提高機關干部辦文、辦會、辦事效能。繼續開展機關干部職工廉潔從政專題活動,適時開展回頭看。繼續開展“你怎么樣,致公黨就怎么樣”教育活動,提高組織感召力、人才競爭力和文化向心力。抓好機關文明創建、婦女、青年,發揮“福建致公青年讀書社”平臺作用,減輕機關干部事務性、重復性任務,提升機關干部理論研究水平。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

一、收支預算總表

 

 

2019 年 度 收 支 預 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

2019年預算

支出項目類別

2019年預算

一、一般公共預算撥款

677.04

一、基本支出

577.68

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

408.72

三、財政專戶撥款

 

    對個人和家庭補助支出

 

四、單位其他收入

 

    公用支出

168.96

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

99.36

收入總計

677.04

支出總計

677.04

 

二、收入預算總表

2019年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

一般公共預算撥款

 

 

 

基金預算財政撥款

 

 

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其他收入

小計

省級一般公共預算撥款

成品油價格和稅費改革稅收返還

中央財政轉移支付補助

小計

省級基金預算撥款

中央財政轉移支付補助(基金)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

677.04

677.04

677.04

 

 

 

 

 

 

 

 

521501

中國致公黨福建省委員會

677.04

677.04

677.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出預算總表

2019年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

總計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

一般公共預算撥款

 

 

 

基金預算撥款

 

 

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

一般公共預算撥款小計

省級一般公共預算撥款

成品油價格和稅費改革稅收返還

中央財政轉移支付補助

基金預算撥款小計

省級基金預算撥款

中央財政轉移支付補助(基金)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

677.04

408.72

 

168.96

99.36

677.04

677.04

677.04

 

 

 

 

 

 

 

 

452.93

285.77

 

167.16

 

452.93

452.93

452.93

 

 

 

 

 

 

 

 

99.36

 

 

 

99.36

99.36

99.36

99.36

 

 

 

 

 

 

 

 

1.80

 

 

1.80

 

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

44.50

44.50

 

 

 

44.50

44.50

44.50

 

 

 

 

 

 

 

 

30.16

30.16

 

 

 

30.16

30.16

30.16

 

 

 

 

 

 

 

 

37.61

37.61

 

 

 

37.61

37.61

37.61

 

 

 

 

 

 

 

 

10.68

10.68

 

 

 

10.68

10.68

10.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

2019年度財政撥款收支預算總表

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

2019年預算

支出項目類別

2019年預算

一、一般公共預算撥款

677.04

一、基本支出

577.68

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

408.72

 

 

    對個人和家庭補助支出

 

 

 

    公用支出

168.96

 

 

二、項目支出

99.36

收入總計

677.04

支出總計

677.04

五、一般公共預算撥款支出預算表

2019年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

 

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

677.04

577.68

99.36

2012801

行政運行

452.93

452.93

 

2012804

參政議政

99.36

 

99.36

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.80

1.80

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

44.50

44.50

 

2101101

行政單位醫療

30.16

30.16

 

2210201

住房公積金

37.61

37.61

 

2210202

提租補貼

10.68

10.68

 

六、政府性基金撥款支出預算表

2019年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

 

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

備注:本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

301

工資福利支出

408.72

302

商品和服務支出

268.32

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

577.68

30101

基本工資

107.64

30102

津貼補貼

114.84

30103

獎金

8.97

30112

其他社會保障繳費

74.66

30113

住房公積金

37.61

30199

其他工資福利支出

65.00

30201

辦公費

18.01

30209

物業管理費

19.50

30211

差旅費

6.90

30226

勞務費

55.87

30228

工會經費

5.00

30231

公務用車運行維護費

15.00

30239

其他交通費用

24.50

30299

其他商品和服務支出

24.18

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

本年預算數

合計

30.70

1、因公出國(境)費用

5.00

2、公務接待費

13.70

3、公務用車費

12.00

    其中:(1)公務用車運行維護費

12.00

          2)公務用車購置費

 

 

十、部門專項資金管理清單目錄

2019年度部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

部門編碼

部門名稱

專項資金立項目

立項依據

執行年限

實施規劃

實施期總體績效目標

當年度項目總體績效目標

項目支出級次

小計

一般公共預算

政府性基金預算

資金分配辦法及支出標準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,致公黨福建省委收入預算為677.04萬元,比上年增加3.44萬元,主要原因是公用經費增加;收入預算中:一般公共預算撥款677.04萬元。相應安排支出預算677.04萬元,其中:人員支出408.72萬元,公用支出168.96萬元,項目支出99.36萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出677.04萬元,比上年增加3.44萬元,主要原因原因是公用經費增加。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行支出452.93萬元,主要用于人員支出(含在職人員工資、獎金、補貼、保險和政府購買服務經費補助等)和公用支出等。

(二)參政議政支出99.36萬元,主要用于黨派活動經費和調研經費。

(三)歸口管理的行政單位離退休支出1.8萬元,主要用于退休人員的公用支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出44.5萬元,主要用于在職人員養老保險繳費。

(五)行政單位醫療支出30.16萬元,主要用于在職人員醫療、工傷、生育保險。

(六)住房公積金支出37.61萬元,主要用于在職人員公積金。

(七)提租補貼10.68萬元,主要用于在職人員提租補貼。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年相同。

四、財政撥款預算基本支出情況

 2019年度財政撥款基本支出577.68萬元,其中:

(一)人員經費408.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費168.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排5萬元。主要用于到臺灣交流訪問、出訪菲律賓,參加菲律賓中國洪門聯合總會慶典。與上年持平。

(二)公務接待費
  2019年預算安排13.7萬元。主要用于海外僑團、致公黨中央領導、各省委學習考察團等方面的接待活動年持平。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排12萬元,其中:公車運行費12萬元,無公車購置費。與上年持平。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2019年致公黨福建省委共設置1個項目績效目標,是黨派活動和調研經費項目,共涉及財政撥款資金99.36萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2019年度部門業務費績效目標表

總體目標

執行年限為2019年,預算安排為99.36萬元,主要工作任務為一、開展課題調研,收集反映社情民意信息,撰寫政協提案;二、開展海外聯誼,致公黨中央及省外組織交流等接待活動;三、按中央海外聯絡工作的要求,有重點、多層次、多領域做好重點人員的聯絡和服務工作;四、開展省委直屬組織工作,促進黨員開展議政建言、社會服務工作。

績效目標

指標

績效內容

全年績效目標值

投入

投入經費

99.36

執行時間

2019.1.1-2019.12.31

產出

幫扶華僑農場貧困學生

20

報送社情民意信息

300

開展公益活動

3

省直黨員議政建言情況

33

完成參政議政調研課題

20

完成出國(境)出訪任務

2

保障省直基層組織開展活動

19

開展參政議政工作評比

30

效益

調研報告上省“兩會”大會發言

5

社情民意信息采用

100

提交省“兩會”提案議案

10

備注:按部門預算批復的績效目標表填寫本表中的相應內容(按規定不宜公開部分除外)。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年致公黨福建省委一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出108.09萬元,比2018年減少63.9萬元,主要原因是財政減少行政運行經費分配。

(二)政府采購情況

2019年致公黨福建省委政府采購預算總額18.45萬元,其中:無政府購買服務項目采購預算額。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年底,致公黨福建省委共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛。無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。

(四)績效目標設置情況

2019年致公黨福建省委共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金99.36萬元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 公告時間:2019-2-19   發布者:admin   關閉窗口

 
十一运夺金遗漏