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2018年度部門預算說明

 

 

2018年度

 

中國致公黨福建省委

員會部門預算


 

 

 

第一部分 部門概況…………………………………1

一、部門主要職責……………………………………1

二、部門預算單位構成………………………………1

三、部門主要工作任務………………………………1第二部分 2018年度部門預算表………………………5

一、收支預算總表……………………………………5

二、收入預算總表……………………………………6

三、支出預算總表……………………………………7

四、財政撥款收支預算總表…………………………7

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………8

六、政府性基金撥款支出預算表……………………9

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………9

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………9

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………10

十、部門專項資金管理清單目錄……………………10

第三部分 2018年度部門預算情況說明………11

一、預算收支總體情況………………………………11

二、一般公共預算撥款支出情況……………………11

三、政府性基金預算撥款支出情況…………………12

四、財政撥款預算基本支出情況……………………12

五、一般公共預算“三公”經費支出情況……………13

六、預算績效目標情況………………………………13

七、其他重要事項說明………………………………15第四部分 名詞解釋………………………………16

        


第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

致公黨省委是致公黨省級組織,在致公黨全省代表大會閉會期間,領導致公黨全省各級組織全部黨務工作,主要職責:

(一)貫徹執行致公黨中央和全省代表大會的決議、決定,定期向中央報告情況;
   
(二)討論并決定全省致公黨組織的重要事項;
   
(三)組織致公黨全省各級組織開展自身建設,加強思想建設、組織建設、制度建設和作風建設;
   
(四)組織致公黨全省各級組織發揮自身“僑”、“海”特色優勢,開展參政議政、民主監督工作,認真履行參政黨職能,圍繞中心,服務大局。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,致公黨福建省委包括5個機關行政處室,無下屬單位,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國致公黨福建省委員會

行政撥款

28

26

三、部門主要工作任務

2018年,致公黨省委主要任務是:深入學習宣傳貫徹中共十九大精神,深入學習習近平中國特色社會主義新思想,圍繞推進“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,增強“四個意識”,踐行“五大發展理念”,圍繞改革開放40周年、五一口號發布70周年等,勇于創新、扎實工作,努力在服務大局上有新作為、自身建設上有新發展,為“再上新臺階,建設新福建”,全面實現小康社會建設目標作出積極貢獻。

  圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)學習宣傳工作。1.把認真學習貫徹中共十九大精神,作為當前和今后一個時期全省各級組織的首要政治任務。突出宣傳教育,面向全體黨員開展多形式、分層次、全覆蓋的學習培訓活動;2.結合學習貫徹中共十九大精神和致公黨十五大精神,進一步深化堅持中國共產黨領導、走新時代中國特色社會主義道路主題,開展主題學習教育活動;3.夯實宣傳陣地建設,建立宣傳工作人才庫,打造更加完備的網絡大宣傳格局,辦好《福建致公》刊物等;4. 建立完善省、市、縣三級宣傳聯動機制,加強聯動擴大社會宣傳;5.開展基層調研和理論研究工作,按照致公黨中央、省政協、中共省委統戰部部署,就堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作制度、政黨協商、統一戰線理論與實踐等理論問題開展專題研究。

(二)參政議政工作。1.加強學習,提升素質能力。通過召開參政議政工作會議,舉辦參政議政工作培訓班、專題講座、交流座談會,選送參政議政骨干參加學習培訓,編印《2018年參政議政文集》等,不斷提高各級組織和廣大黨員的履職意識和參政議政能力。2.整合資源,深入調查研究。2018年將繼續抓好重點課題的組織工作,就國家和福建經濟社會發展的重要問題、群眾普遍關注的熱點難點問題、有關“僑”“海”特色問題等深入調查研究,不斷豐富調研成果,提高調研質量。擬建立12個參政議政調研合作基地。組織開展2次課題大調研。3.利用平臺,推進成果轉化。積極通過高層協商、政協會議、反映社情民意信息、各類論壇、刊物媒體等平臺議政建言,推進調研成果轉化,提升參政議政實效。特別要整合信息工作資源,做好信息策劃、采編、整理和報送工作,提升《情況反映》質量,力爭信息工作再上新臺階。4.抓好隊伍,完善工作流程。注重抓好參政議政幾支隊伍建設,特別是加強全省特約信息員隊伍的管理和培訓,充實完善省委參政議政專家咨詢委員會隊伍,挖掘優勢,進一步發揮省委各專門委員會作用,推進參政議政工作更加科學化、制度化、程序化,夯實參政議政工作基礎。

(三)對外聯絡工作。1.加強對外聯絡。發揮“僑”“ 海”特色優勢,進一步加強與海外洪門組織和新生代僑社的聯系與合作。積極服務“一帶一路”建設,以彰顯僑海優勢;繼續舉辦海外華裔青少年“中國尋根之旅”夏(冬)令營,助力華文教育,涵養僑務資源。2.關注留學人員創業發展。積極為海外僑胞和留學人員提供服務和幫助,做好歸國留學人員創業及創業園發展情況調研,及時反映他們的意見訴求。3.深化對臺交流。貫徹落實中共中央對臺工作方針政策,積極開展對臺民間交流工作,深化與臺灣洪門組織和相關公益團體等的交流交往,關注青年,關注基層,為促進兩岸經濟社會融合發展服務。繼續承辦好海峽論壇·社區服務懇談會。

(四)社會服務工作。1.繼續加強“致公學校”“社區致公學校”建設,探索運行和管理的長效機制,更好發揮品牌效應。2.積極做好新一輪幫扶助推鐵山鎮發展工作,發揮智力優勢,開展科技幫扶,定期到幫扶點了解情況,動員更多黨員參與到幫扶助推和脫貧攻堅工作中。同時按致公黨中央要求,積極開展脫貧攻堅民主監督工作,參與西部貧困地區的扶貧開發工作。3.關注僑界重點群體和弱勢群體。加強與省涉僑部門的聯系協作,反映歸僑僑眷和留學歸國人員的意見建議,積極開展“愛心助僑”等活動,以結對幫扶為抓手積極為僑服務。4.發揮書畫院和法律工作站的平臺作用。完善機制,組織開展畫師采風活動,積極參與社會公益活動,彰顯致公黨員風采。

(五)組織工作。1.將習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神作為2018年中青年黨員培訓班和“一周課堂”培訓班等各類培訓班的學習內容,進一步增強骨干黨員“四個意識”,堅定“四個自信”。2.組織學習新修訂的《中國致公黨章程》,舉辦“學黨章知黨史堅信念明責任”致公講壇。3.按照“保持特色、改善結構、注重質量、適度發展”的要求,嚴把黨員發展質量關,積極穩妥地做好組織發展工作,優化黨內人才結構,大力發展海外留學歸國人員,保持“僑”“海”界別特色優勢。4.加強黨員干部隊伍教育培訓。辦好2018年中青年黨員培訓班、全省“一周課堂”培訓班、全省組工干部培訓班、新一屆省人大代表政協委員、特約人員和省委委員培訓班、舉辦全省掛職干部和政府任處級實職干部座談會,切實提高“五種能力”。著力推薦新任的省市級組織領導干部參加中央統戰部、社會主義學院組織的各種學習班、培訓班。5.加強黨內監督工作。拓寬黨內監督工作渠道,深入開展監督巡查,提升黨內監督工作實效;建立健全黨內監督工作體系,推進在條件的設區市成立監督委員會;加強對黨員中人大代表、政協委員和省委委員的履職監督。6.繼續開展特色支部創建活動。深入調研基層組織建設情況,了解基層組織好經驗和好做法以及存在的問題和困難。在鞏固已有的成果基礎上,繼續開展特色支部創建活動,通過創建,進一步增強基層組織的凝聚力、影響力和活力。

(六)機關工作。1.著力提高機關服務水平。繼續推進“服務型、學習型、創新型”機關建設,加強學習教育培訓,提高綜合素養,創新工作方法,提升機關工作質量,樹立機關良好形象,努力提升服務省委各項工作水平。2.增強機關活力。踐行社會主義核心價值觀,不斷提升思想道德水平,轉變工作作風,深入開展創建文明單位活動,扎實做好機關工會、婦女、青年工作等,增強機關干部干事創業激情和活力。

 

第二部分 2018年度部門預算表

 

一、收支預算總表

收 支 預 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

2018年預算

支出項目類別

2018年預算

一、一般公共預算撥款

673.60

一、基本支出

569.01

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

380.56

三、財政專戶撥款

 

    對個人和家庭補助支出

38.46

四、單位其他收入

 

    公用支出

149.99

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

104.59

收入總計

673.60

支出總計

673.60

 

二、收入預算總表

收入預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

一般公共預算撥款

 

 

 

基金預算財政撥款

 

 

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其他收入

小計

省級一般公共預算撥款

成品油價格和稅費改革稅收返還

中央財政轉移支付補助

小計

省級基金預算撥款

中央財政轉移支付補助(基金)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

673.60

673.60

673.60

 

 

 

 

 

 

 

 

521501

中國致公黨福建省委員會

673.60

673.60

673.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出預算總表

 

 

四、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

2018年預算

支出項目類別

2018年預算

一、一般公共預算撥款

673.60

一、基本支出

569.01

二、基金預算財政撥款

 

    人員支出

380.56

 

 

    對個人和家庭補助支出

38.46

 

 

    公用支出

149.99

 

 

二、項目支出

104.59

收入總計

673.60

支出總計

673.60

 

五、一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

 

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

673.60

569.01

104.59

201

一般公共服務支出

546.77

442.18

104.59

20128

  民主黨派及工商聯事務

546.77

442.18

104.59

2012801

    行政運行

442.18

442.18

 

2012804

    參政議政

104.59

 

104.59

208

社會保障和就業支出

47.73

47.73

 

20805

  行政事業單位離退休

47.73

47.73

 

2080501

    歸口管理的行政單位離退休

1.60

1.60

 

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

46.13

46.13

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

29.60

29.60

 

21011

  行政事業單位醫療

29.60

29.60

 

2101101

    行政單位醫療

29.60

29.60

 

221

住房保障支出

49.50

49.50

 

22102

  住房改革支出

49.50

49.50

 

2210201

    住房公積金

38.46

38.46

 

2210202

    提租補貼

11.04

11.04

 

 

六、政府性基金撥款支出預算表

政府性基金財政撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

 

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

備注:本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

 

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

301

工資福利支出

419.02

302

商品和服務支出

254.58

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

569.01

301

工資福利支出

419.02

30101

  基本工資

110.28

30102

  津貼補貼

109.32

30103

  獎金

9.19

30112

  其他社會保障繳費

75.73

30113

  住房公積金

49.50

30199

  其他工資福利支出

65.00

302

商品和服務支出

149.99

30201

  辦公費

18.01

30209

  物業管理費

20.10

30211

  差旅費

10.00

30226

  勞務費

25.00

30228

  工會經費

5.00

30231

  公務用車運行維護費

15.00

30239

  其他交通費用

24.50

30299

  其他商品和服務支出

32.38

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

本年預算數

合計

30.70

1、因公出國(境)費用

5.00

2、公務接待費

13.70

3、公務用車費

12.00

    其中:(1)公務用車運行維護費

12.00

          2)公務用車購置費

 

 

十、部門專項資金管理清單目錄

部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

部門編碼

部門名稱

專項資金立項目

立項依據

執行年限

實施規劃

實施期總體績效目標

當年度項目總體績效目標

項目支出級次

小計

一般公共預算

政府性基金預算

資金分配辦法及支出標準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018,致公黨福建省委收入預算為673.6萬元,比上年增加42.66萬元,主要原因一是在職人員數比2017年初預算增加了1人,以及在職人員工資增長造成各項人員經費增加;二是增加人員和增加1部公務用車導致公用經費增加。收入預算中:一般公共預算撥款673.6萬元。相應安排支出預算673.6萬元,比上年增加42.66萬元,其中:人員支出380.56萬元,對個人和家庭補助支出38.46萬元,公用支出149.99萬元,項目支出104.59萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2018年度一般公共預算撥款支出673.6萬元,比上年增加42.66萬元,主要原因原因是在職人員工資增長、增加1名工作人員和增加1部公務用車導致公用經費增加。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行支出442.18萬元,主要用于人員支出(含在職人員工資、獎金、補貼、保險和政府購買服務經費補助等)和公用支出等。

(二)參政議政支出104.59萬元,主要用于黨派活動經費和調研經費。

(三)歸口管理的行政單位離退休支出1.6萬元,主要用于退休人員的公用支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出46.13萬元,主要用于在職人員養老保險繳費。

(五)行政單位醫療支出29.6萬元,主要用于在職人員醫療、工傷、生育保險。

(六)住房公積金支出38.46萬元,主要用于在職人員公積金。

(七)提租補貼11.04萬元,主要用于在職人員提租補貼。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年相同。

四、財政撥款預算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出569.01萬元,其中:

(一)人員經費419.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費149.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2018年預算安排5萬元。主要用于出訪匈牙利,開展一帶一路調研;出訪菲律賓,參加菲律賓中國洪門聯合總會慶典。與上年持平。

(二)公務接待費
  2018年預算安排13.7萬元。主要用于海外僑團、致公黨中央領導、各省委學習考察團等方面的接待活動年持平。

三)公務用車購置及運行費
   2018年預算安排12萬元,其中:公車運行費12萬元,無公車購置費。與上年持平。但我委20179月新購置公務用車一部,2018年共有公務用車4部,需申請增加相應的公務用車運行費。

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2018年致公黨福建省委共設置1個項目績效目標,為黨派活動和調研經費項目,共涉及財政撥款資金104.59萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2018年度部門業務費績效目標表

總體目標

 

2018年度部門業務費預算安排104.59萬元,主要工作任務是:深入學習宣傳貫徹中共十九大精神,深入學習習近平中國特色社會主義新思想,圍繞推進“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,增強“四個意識”,踐行“五大發展理念”,圍繞改革開放40周年、五一口號發布70周年等,勇于創新、扎實工作,努力在服務大局上有新作為、自身建設上有新發展,為“再上新臺階,建設新福建”,全面實現小康社會建設目標作出積極貢獻。

業務費資金申請(萬元)

資金總額:

104.59

一般公共預算撥款:

104.59

基金預算撥款:

0

其他:

0

評價指標

績效內容

績效標準

全年目標值

投入

成本目標

目標2

出國境訪問經費             

 

5萬元     

 

5萬元

投入

成本目標

目標4

調研課題經費                  

 

25萬元   

 

23萬元

投入

成本目標

目標5

黨派活動經費                  

 

45.59萬元        

 

48萬元

投入

成本目標

目標1

省直黨員活動經費        

 

4萬元     

 

5萬元

投入

成本目標

目標3

培訓                  

 

25萬元   

 

30萬元

產出

數量目標

目標2

上報社情民意信息                 

 

200     

 

300

產出

數量目標

目標1

完成調研課題                  

 

16       

 

20

產出

質量目標

目標1

組織省直黨員活動                 

 

組織省直黨員開展學習、參政議政、社會服務活動    

組織省直黨員學習十九大精神、議政建言、扶貧等社會服務

產出

質量目標

目標2

組織海外聯誼活動                 

 

按照致公黨中央的要求和省僑辦工作計劃開展海外聯誼活動    

聯系海外華僑華人、接待來訪的華僑華人、組織華裔青少年夏令營

效益

社會效益目標

目標2

積極開展海外聯絡和對臺交流             

 

順利完成出國(境)訪問目標,舉辦兩岸社區服務懇談會

順利完成出國(境)訪問目標,舉辦兩岸社區服務懇談會取得較好成效

效益

社會效益目標

目標1

調動黨員議政建言的積極性                  

 

議政建言成果被有關部門采用    

 

議政建言成果被致公黨中央、省政協、省委統戰部等部門采用

效益

社會效益目標

目標3

有效促進履職能力的提高             

 

參政議政成果被兩會采納    

 

參政議政成果被全國、省兩會采納

               

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年致公黨福建省委一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出171.99萬元,比2017年增加27.4萬元,主要原因是人員增加使辦公費等綜合定額公用經費和其他交通費用增加,公務用車增加使公務用車運行維護費增加。

(二)政府采購情況

2018年致公黨福建省委政府采購預算總額12.38萬元,其中:無政府購買服務項目采購預算額。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,致公黨福建省委共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛。無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。

(四)績效目標設置情況

2018年致公黨福建省委共設置績效目標1個,涉及財政撥款資金104.59萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 公告時間:2018-2-28 17:18:22   發布者:admin   關閉窗口

 
十一运夺金遗漏