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2018年市直部門預算公開表

 

2018年度

 

中國致公黨泉州市委員會部門預算


 

目錄

 

2018年度中國致公黨泉州市委員會部門預算說明

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

四、預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

七、財政撥款預算基本支出情況

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表:2018年度中國致公黨泉州市委員會部門預算公開表

    

 

 

 

 

 

 

 

2018年度中國致公黨泉州市委員會部門預算說明

   

    根據《泉州市財政局關于下達2018年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔20181號)的批復,現將我單位2018年度部門預算說明如下:          

    一、部門主要職責          

    中國致公黨泉州市委員會部門的主要職責是:政治協商、參政議政、民主監督、社會服務、海外聯誼等。

    二、部門預算單位構成            

    從預算單位構成看,本部門包括3個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:           

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中國致公黨泉州市委員會

行政單位

10

10

 

    三、部門主要工作任務            

    2018年,本部門主要任務是:政治協商、參政議政、民主監督、社會服務、海外聯誼等。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:           

    (一)圍繞社會熱點難點開展調研、社會調查,向市委市政府建言獻策。           

    (二)參與政治協商、參政議政、調查研究,形成提案、專題發言,提交市“兩會”。

(三)承擔社會責任,開展“三下鄉”、專家服務團下基層活動、社區致公學校等社會服務活動。

(四)開展海外聯誼,為經濟社會發展牽線搭橋。

    (五)本黨黨務工作,學習、培訓等。

    四、預算收支總體情況            

    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018,本部門收入預算為238.30萬元,比上年增加9.03萬元,主要原因是工作任務之差。其中:一般公共預算撥款231.3萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金7萬元。相應安排支出預算238.3萬元,比上年增加16.03萬元,其中:人員支出107.81萬元,對個人和家庭補助支出10.13萬元,公用支出27.56萬元,項目支出92.8萬元。     

    五、一般公共預算撥款支出情況           

    2018年度一般公共預算撥款支出231.3萬元,比上年增加9.03萬元,主要原因是工作任務之差,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:          

    (一)行政運行119.03萬元。主要用于單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務所必須的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出。          

    (二)一般行政管理事務85.80萬元。主要用于單位為完成特定的行政工作任務而發生的支出。包括調研經費、黨員活動經費、宣傳經費、專項培訓費、專項會議費、主委活動經費、物業管理費等。

    (三)未歸口管理的行政單位離退休2.88萬元。主要用于退休人員的提租補貼和其他補貼的支出。

(四)行政單位醫療9.08萬元。主要用于單位為職工繳納的醫療、工傷、生育等社會保險費的支出。

(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出14.51萬元。主要用于單位為職工繳納的養老保險和職業年金。     

    六、政府性基金預算撥款支出情況          

    本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。           

    七、財政撥款預算基本支出情況           

    2018年度財政撥款基本支出145.5萬元,其中:      

    (一)人員經費117.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。             

    (二)公用經費27.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。             

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況          

    (一)因公出國(境)經費           

    2018年預算安排2萬元。主要用于隨省、市組團參加海外聯誼、招商引資等。與上年相比減少60%。減少原因主要預計本年度因公出國(境)任務有所減少。         

   (二)公務接待費           

    2018年預算安排4萬元。主要用于接待海外嘉賓來訪,本黨上級及有關部門、工作往來等方面的接待活動。與上年相比增長33.33%,增長原因主要是預計今年接待任務會比較多。     

    (三)公務用車購置及運行費            

   2018年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。          

    九、其他重要事項說明            

    (一)機關運行經費            

    2018年本部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出27.56萬元,比2017年增加0.22萬元,主要原因是正常增加。          

    (二)政府采購情況            

    2018年部門政府采購預算總額16.88萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額11.1萬元。          

    (三)國有資產占用使用情況            

    截至2018年底,本部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。             

    十、名詞解釋            

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。          

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。           

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。              

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。              

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。     

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。            

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。            

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。            

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。              

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。            

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。          

    12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。          

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。          

             

附表:1.2018年度收支預算表

    

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收支預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元(保留2)

 

收入項目

收入預算

支出項目

支出預算

     

 

 

 

 

 

 

.一般公共預算

.政府性基金預算

.財政專戶資金

.直接事業收入

.上年結轉

.其他資金

 
 

   

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

.一般公共預算撥款(補助)

231.30

一、基本支出

145.50

145.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

.政府性基金預算撥款

0.00

  1、工資福利支出

107.81

107.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

.財政專戶核撥收入

0.00

  2、對個人和家庭的補助支出

10.13

10.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

.直接事業收入

0.00

  3、商品和服務支出

27.56

27.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

.經營收入(事業)

0.00

二、項目支出

92.80

85.80

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

 

.上級補助收入(事業)

0.00

  1、經常性專項業務費支出

92.80

85.80

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

 

.附屬單位繳款(事業)

0.00

  2、一次性項目支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

.其他收入

0.00

  3、部門專項項目支出(已細化)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

  4、部門專項項目支出(未細化)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

三、經營支出(事業)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

四、上繳上級支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

五、對附屬單位補助支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

231.30

本年支出合計

238.30

231.30

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

 

.上年結轉

7.00

六、年終結轉

 

 

 

 

 

 

 

 

.用事業基金彌補收支差額

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

238.30

支出總計

238.30

231.30

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

 

 

          2.2018年度收入預算表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收入預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元(保留2)

 

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

收入預算數

資金來源

 

 

 

 

 

 

.一般公共預算

.政府性基金預算

.財政專戶資金

.直接事業收入

.上年結轉

.其他收入

 
 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

合計

 

 

238.30

231.30

0.00

0.00

0.00

7.00

0.0000

 

224001

中國致公黨泉州市委員會

 

 

238.30

231.30

0.00

0.00

0.00

7.00

0.0000

 

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2101101

行政單位醫療

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

 

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.51

14.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

 

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2012801

行政運行

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

 

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0000

 

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2012802

一般行政管理事務

92.80

85.80

0.00

0.00

0.00

7.00

0.0000

 

        

          3.2018年度支出預算表

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元(保留2)

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

一、基本支出

二、項目支出

三、經營支出(事業)

四、上繳上級支出

五、對附屬單位補助支出

1、工資福利支出

2、對個人和家庭的補助支出

3、商品和服務支出

1、經常性專項業務費支出

2、一次性項目支出

3、部門專項項目支出(已細化)

4、部門專項項目支出(未細化)

 

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合計

 

 

238.30

107.81

10.13

27.56

92.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224001

中國致公黨泉州市委員會

 

 

238.30

107.81

10.13

27.56

92.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2012801

行政運行

119.03

84.22

7.25

27.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2012802

一般行政管理事務

92.80

0.00

0.00

0.00

92.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.51

14.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  224001

  中國致公黨泉州市委員會

2101101

行政單位醫療

9.08

9.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    

          4.2018年度財政撥款收支預算表       

附表4

 

 

 

2018年財政撥款收支預算表

 

 

 

單位:萬元(保留2)

   

 

   

 

收入項目類別

收入預算

支出項目類別

支出預算

.一般公共預算撥款(補助)

231.30

一、基本支出

145.50

.政府性基金預算撥款

0.00

  1、工資福利支出

0.00

.財政專戶核撥收入

0.00

  2、對個人和家庭的補助支出

10.13

四、經營收入

0.00

  3、商品和服務支出

27.56

 

 

二、項目支出

85.80

 

 

  1、經常性專項業務費支出

85.80

 

 

  2、一次性項目支出

0.00

 

 

  3、部門專項項目支出(已細化)

0.00

 

 

  4、部門專項項目支出(未細化)

0.00

 

 

三、經營支出(事業)

0.0000

 

 

四、上繳上級支出

0.00

 

 

五、對附屬單位補助支出

0.00

收入總計

231.30

支出總計

231.30

    

          5.2018年度一般公共預算撥款支出預算表  

附表5

 

 

 

2018年一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

單位:萬元(保留2)

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

**

**

 

合計

145.50

85.80

201

一般公共服務支出

119.03

85.80

20128

  民主黨派及工商聯事務

119.03

85.80

2012801

    行政運行

119.03

0.00

2012802

    一般行政管理事務

0.00

85.80

208

社會保障和就業支出

17.39

0.00

20805

  行政事業單位離退休

17.39

0.00

2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

2.88

0.00

2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.51

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.08

0.00

21011

  行政事業單位醫療

9.08

0.00

2101101

    行政單位醫療

9.08

0.00

    

          6.2018年度政府性基金撥款支出預算表

    

附表6

 

 

 

 

2018年政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元(保留2)

 

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

 
 

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          7.2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

**

**

**

 

 

231.30

301

工資福利支出

115.06

302

商品和服務支出

113.36

303

對個人和家庭的補助

2.88

307

債務利息支出

0.00

309

基本建設支出

0.00

310

其他資本性支出

0.00

311

對企業補助(基本建設)

0.00

312

對企業補助

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

399

其他支出

0.00

 

          8.2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

附表8

 

2018年一般公共預算撥款基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元(保留2)

經濟科目代碼

金額

**

**

合計

145.50

工資福利支出

115.06

  基本工資

34.75

    國庫統發基本工資

34.75

  津貼補貼

42.10

    生活性補貼

20.01

    工作性津貼

14.84

    統發提租補貼

6.96

    購房補貼

0.29

  獎金

3.00

    獎金

3.00

  機關事業單位基本養老保險繳費

14.51

    機關事業單位基本養老保險繳費

14.51

  職工基本醫療保險繳費

5.22

    職工基本醫療保險繳費

5.22

  公務員醫療補助繳費

3.48

    公務員醫療補助繳費

3.48

  其他社會保障繳費

1.60

    殘疾人就業保障金

1.22

    工傷、生育保險費

0.38

  住房公積金

10.40

    住房公積金

10.40

商品和服務支出

27.56

  辦公費

5.40

    辦公費

5.40

  水費

0.10

    水費

0.10

  電費

1.60

    電費

1.60

  郵電費

4.00

    郵電費

4.00

  差旅費

3.00

    差旅費

3.00

  公務接待費

2.00

    公務接待費

2.00

  工會經費

0.84

    工會經費

0.84

  其他交通費用

10.52

    其他交通費用

10.52

  其他商品和服務支出

0.10

    其他商品和服務支出

0.10

對個人和家庭的補助

2.88

  退休費

2.88

    非統發退休人員費用

2.88

             

          9.2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表  

附表9

 

2018年一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元(保留2)

項目

本年預算數

合計

6.00

1、因公出國(境)費用

2.00

2、公務接待費

4.00

3、公務用車費

0.00

其中:(1)公務用車購置費

0.00

      2)公務用車運行維護費

0.00

        

          10.2018年度部門專項資金管理清單目錄

    

附表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

一級項目名稱

設立依據

期限

二級項目名稱

項目類別

功能科目

金額

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 公告時間:2018-2-8 9:04:12   發布者:admin   關閉窗口

 
十一运夺金遗漏