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2017年度中國致公黨泉州市委員會部門決算
作者:財務室 日期:2018年07月31日 來源:本站原創 瀏覽:

 2017年度

 中國致公黨泉州市委員會部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

一、部門主要職責

二、部門決算單位基本情況

三、部門主要工作總結

四、2017年決算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出決算情況

六、政府性基金支出決算情況

七、財政撥款基本支出決算情況

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表:1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共預算支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表

2017年度中國致公黨泉州市委員會

部門決算說明

 

按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決[2018]1號)及《泉州市財政局關于印發泉州市預決算公開操作規程的通知》(泉財預[2017]567號)的要求,現將我部門2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

中國致公黨泉州市委員會部門的主要職責是:圍繞中心,服務大局,加強自身建設,開展參政議政、民主監督,積極參加中國共產黨領導的政治協商,做好社會服務和海外聯誼工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,本部門包括3個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

 中國致公黨泉州市委員會

 行政單位

 10

 10

    三、部門主要工作總結

2017年,本部門主要任務是:加強自身建設,開展參政議政、民主監督,積極參加中國共產黨領導的政治協商,做好脫貧攻堅民主監督、社會服務和海外聯誼工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)自身建設。切實把學習貫徹中共十九大和致公黨十五大精神作為首要政治任務,組織全體黨員認真學習領會精神。扎實推進堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動。組織開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”學習教育活動。召開紀念中國致公黨泉州市委員會成立60周年座談會,并舉行“中國夢 僑海情”宣講活動。認真執行黨內監督條例,做好地方組織和基層組織的換屆、改選工作。

(二)參政議政。2017年共立項調研課題159篇,完成并驗收課題135篇。提交政協大會發言材料2篇,黨派集體提案19件,致公黨員政協委員和人大代表共提交提案、建議案40多篇。向各級部門報送社情民意信息123條。

(三)社會服務。2017年,市委會共開展了監督檢查調研工作1次,扶貧活動6次,包括開展教育結對幫扶、捐資助學、基層醫療培訓等,捐贈資金、物資累計近50萬元。響應致公黨福建省委幫扶政和縣鐵山鎮,捐款10萬元支持當地發展。發動基層組織積極參與“同心光彩基金”募捐活動,捐贈款項32.01萬元。開展社區共建、結對幫扶、助學義診等活動。參與泉州市婦聯開展“為貧困母親圓夢”公益募捐活動,捐贈現金5000元。

(三)開展海外聯誼,為經濟社會發展牽線搭橋。市委會接待了來泉訪問的人。市委會接待了印尼“印中商務理事會”吳明理理事長、以佘明聰為團長的香港“海絲起點(泉州)考察團”等。市委會接待了來閩舉辦“洪門中華文化尋根知性研習會”的臺灣國際洪門中華總會主席劉沛勛一行31人。接待出席第九屆海峽論壇·兩岸社區服務懇談會的兩岸嘉賓一行60多人。

四、2017年決算收支總體情況

2017年本部門年初結轉和結余74.66萬元,本年收入259.35萬元,本年支出256.94萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余77.07萬元。

(一)2017年收入259.35萬元,比2016年決算數增加-15.32萬元,增長-5.58具體情況如下:

1.財政撥款收入259.34萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.01萬元。

(二)2017年支出256.94萬元,比2016年決算數增加20.37萬元,增長8.61具體情況如下:

1.基本支出194.91萬元。其中,人員支出172.68萬元,公用支出22.23萬元。

2.項目支出62.02萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017一般公共預算財政撥款支出256.92萬元,比上年決算數增加20.41萬元,增長8.63%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)行政運行167.32萬元,較上年決算數減少2.12萬元,下降1.25%。主要原因是人員變動。

(二)一般行政管理事務62.02萬元,較上年決算數增加8.66萬元,增長16.23%。主要原因是工作任務較多。

(三)未歸口管理的行政單位離退休3.95萬元, 較上年決算數減少0.38萬元,下降8.78%。主要原因是減員。

(四)行政單位醫療8.79萬元,較上年決算數減少0.59萬元,下降6.29%。主要原因是人員變動。

(五)機關事業單位基本醫療保險繳費支出14.85萬元,較上年決算數增加14.85萬元,增長100%。主要原因是新增項目。

六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

2017年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,具體情況如下:

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出194.90萬元,其中:

(一)人員經費172.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費22.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2017年度一般公共預算撥款“三公”經費支出1.41萬元,同比增長-85.26%。具體情況如下:
 
(一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長-100.00%,主要是:今年無出國(境)任務。
   
(二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%-100.00%,主要是:車改。
 
(三)公務接待費1.41萬元。主要用于接待于海外嘉賓,本黨中央、省委上級領導來泉調研、開展工作,兄弟省市本黨組織來訪等方面的接待活動,累計接待12批次、接待總人數82人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-51.69%,主要是:今年接待任務較少。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2017年度機關運行經費支出22.22萬元,比上年決算數增長4.11%,主要是:2017年增置辦公設備。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額5.66萬元,其中:政府采購貨物支出5.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告


    十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表

 

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